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清大建筑企業涉稅風控及稅收籌劃高級研修班

 

隨著營改增和國地稅合并的全面實施,國家關于建筑企業的相關稅收政策和監管機制發生了新的變化,金稅三期改革也在逐步推進。建筑企業規范化管理壓力前所未有,同時一些具體問題也急需解決。在此背景下,我們推出《建筑企業涉稅風控及稅收策略高級研修班》課程幫助建筑行業高管解決以下難題:

  • 國家新一輪稅制改革對建筑企業的影響有哪些?
  • 建筑企業稅收風險形態及防范措施有哪些?
  • 建筑企業涉稅常見問題如何處理?
  • 建筑企業理財中的稅收策略有哪些?
  • 建筑企業應采取何種稅收風險規避策略?
  • 建筑企業維權策略有哪些有效途徑?
  • 企業領導如何解讀新企業所得稅法?
  • 合并后的企業所得稅法主要內容的變化是什么?
  • 企業領導管理中涉稅風險形式及規避方法有哪些?
  • 企業領導決策中如何巧妙運用稅收政策?


 徐箐 老師

清華大學特聘教授,從事稅務業務工作三十多年,曾任職稅收征收管理、稅務稽查、企業所得稅、稅收政策法規部門負責人,重大案件審理辦公室部門主任,稅務行政復議委員會副主任,稅收執法檢查辦公室主任。

三十多年中,主要從事過集體企業財務制度管理,稅務稽查、稅收征收管理、企業所得稅管理、稅收政策法規研究、重大稅務案件審理、稅務行政處罰裁定、稅務聽證、稅務行政復議、涉稅文件審簽、稅收政策輔導、稅收普法教育等多方面的稅收業務工作。


《建筑行業現代企業風險理財與稅收策略》

(第一天)

第一講  國家新一輪稅制改革對建筑企業的影響

1、國家稅收最新政策法規基本情況

2、國家稅收最新政策法規稅收優惠的方向

3、從國家最新政策出臺看企業發展空間

第二講  建筑企業稅收風險形態及防范措施

1、企業涉稅風險的形成

2、企業稅收籌劃的常見誤區和病癥

3、稅收信息采集風險

4、法律意識放棄的風險

5、滯納金風險

6、稅務行政處罰風險追究刑事責任風險

7、財務法律風險

8、什么內容的稅收籌劃有風險

9、稅收風險來源于企業內部哪些部門

10、稅收風險來源于企業內部哪些人員

11、稅企溝通不當風險

12、企業稅收信用等級風險

13、稅務案例解析

第三講 建筑企業涉稅常見問題解析

1、企業發生的哪些應收賬款可以作為壞賬處理

2、企業接受捐贈的實物資產如何處理

3、企業投資方從聯營企業分回利潤若投資方企業發生虧損應如何處理

4、企業如何繳納土地增值稅才能合理

5、2018年企業所得稅納稅申報表有關項目的計算方式

6、企業所得稅新的申報表填報不當隱藏風險的問題

7、所得稅新報表給企業納稅調整帶來哪些變化

8、注意新申報表對公益救濟性捐贈額變化的調整

9、企業已申報扣除的財產損失又獲得價值恢復或補償處理問題

10、固定資產出現哪些情形之一時應當確認為發生永久或實質性損失

11、企業為股東個人購買汽車如何進行稅務處理

12、企業為雇員按規定的比例或標準繳納的補充養老保險、補充醫療保險如何處理

13、企業以經營活動的部分非貨幣性資產對外投資應如何處理

14、納稅人發生的哪些支出不作為工資薪金支出

15、企業任職或與其有雇傭關系的員工包括哪些人

16、企業哪些固定資產不得計提折舊或攤銷費用

17、什么內容的固定資產修理視為固定資產改良支出

18、企業為對外投資而借入的資金發生的借款費用如何處理

19、企業從關聯方取得的借款金額超過多少比例部分不允許扣除

20、企業以經營租賃方式從出租方取得固定資產支付的租金應如何處理

21、企業發生的哪些應收賬款可以作為壞賬處理

22、企業個人發生的傭金必須符合哪些條件的可計入銷售費用

23、企業納稅人發生的逾期還款加收罰息應如何處理

24、企業繳納的協會、學會會費如何稅前扣除

25、企業在年度內應計未計應提應未提費用如何處理

26、企業超過一年以上租賃期,一次收取的租賃費應如何處理

27、企業接受捐贈的實物資產如何處理

28、企業發生的職工宿舍修理費應如何進行稅前扣除

29、企業的一切工資性支出包括哪些內容

30、企業按規定向職工發放的住房補貼和住房困難補助如何處理

31、企業什么內容的刊物征訂稅前不能扣除

32、企業銷售不動產按銷售額計算的營業稅在計算出售固定資產凈損益時是否可以直接扣除

33、企業購建固定資產竣工決算投產后發生的各項貸款利息支出是否允許稅前扣除

34、對于中外合作經營企業在合作期限內先行回收投資應如何處理

35、企業什么樣的支出屬于在建工程支出

第四講  建筑企業理財中的稅收策略

——稅收政策在會計核算中的應用技巧及籌劃方法

一、稅收籌劃基本原則

1、稅收籌劃是市場經濟發展的必然產物

2、稅收籌劃的基本理論與方法

3、企業稅收籌劃策略

4、稅收籌劃及其特點

5、影響稅收籌劃的因素分析

6、企業稅收籌劃的成本與風險分析、企業稅收籌劃的途徑

7、企業稅收籌劃的方法

8、投資與融資的稅收籌劃

二、稅收籌劃方法

1、企業生產經營的稅收籌劃

2、企業理財活動中的稅收籌劃

三、籌劃策略:

1、投資與融資的稅收籌劃

A、投資方式的選擇

B、投資地區的選擇

C、融資的稅收籌劃

D、企業組建形式的選擇

E、利用企業隸屬關系

四、理財籌劃:

1、企業人力資源優化配置稅收籌劃

2、企業租賃業務稅收籌劃

3、如何使閑置運輸工具通過稅收政策創造最大利益

4、企業應選擇什么樣的工資形式最節稅

5、企業支出如何最大化稅前扣除的籌劃

6、用于企業員工個人支出稅前扣除的籌劃

7、固定資產改良支出稅前扣除的籌劃

8、固定資產大修理籌劃

9、超支的業務招待費稅前扣除的籌劃

10、企業教育費全額扣除的籌劃

11、企業廣告費稅前扣除的籌劃

12、企業發生的借款費用的籌劃

13、企業支付員工電話費的籌劃

14、企業差旅費的籌劃

15、企業員工午餐費的籌劃

16、企業統貸支付借款利息的籌劃

17、企業福利費結余的籌劃

18、什么樣的投資可以避稅

19、企業發放的勞保費的籌劃

20、稅前如何彌補虧損比較合理

21、勞動合同節稅簽訂技巧

22、新辦企業的免稅籌劃

23、規避稅務行政處罰技巧籌劃

24、規避滯納金技巧籌劃

25、企業所得稅主要誤點的納稅調整

26、企業所得稅稅前扣除籌劃

27、案例解析

第五講 建筑企業稅收風險規避策略

1、稅務稽查如何選定日常稅務稽查對象確定依據

2、如何做好稅務稽查前的自查

3、如何解決稅務機關內部答復政策不一的問題

4、如何處理“稅企”有爭議的問題

5、企業應如何為稽查人員提供資料無后患

6、稅務稽查確定違法事實的依據在企業中的取證方法

7、稅務機關對企業違法案件的審理過程

8、稅務機關對企業實施行政處罰依據

9、企業多報的虧損額被查出應如何處理

10、查補稅款應用稅率的確定

11、成本的檢查內容及應注意環節

12、財務費用檢查內容及應注意環節

13、管理費用檢查內容及應注意環節

14、發生稅企糾紛的處理措施

15、如何通過權力減少行政處罰

16、企業查補被列為重大案件的審理程序

17、查補金額多少追究財務人員法律責任

18、案例解析

第六講  建筑企業維權策略

——發生稅企“糾紛”如何采取最佳措施減少企業壓力

(一)違法行為界定

1、偷稅行為的界定

2、偷稅行為的手法

3、弄虛作假的主要表現

4、弄虛作假的具體形式

5、政策性或策略性弄虛作假

6、非主觀故意未申報行為的認定

7、抗稅行為的界定

8、節稅與偷、漏、抗、騙、避稅的區別

9、國家處理態度


《建筑企業領導決策與稅收風險防范》

(第二天)

第一講  企業領導如何解讀新企業所得稅法

一、合并后的企業所得稅法主要內容的變化

1、企業所得稅修改前,內資企業涉稅的不公

2、新企業所得稅法為企業提供籌劃的空間

[案例解析]

第二講  企業領導管理中涉稅風險形式及規避 

1、企業領導決策對稅收認識的誤差

[案例解析]

2、領導制定營銷戰略最容易失誤的環節

[案例解析]

3、企業內部稅收管理中常見問題

[案例解析]

4、什么行為屬于主觀故意偷稅

[案例解析]

5、企業領導如何掌握稅收中的人力資源優化配置

[案例解析]

6、什么樣的管理模式不會產生稅收風險

[案例解析]

7、如何選擇適合企業自己的稅收籌劃

[案例解析]

8、企業領導如何掌握與稅務機關的協調藝術

[案例解析]

第三講  企業領導決策中如何掌握稅收政策技巧

1、稅收籌劃在不同企業中的策劃空間

[案例解析]

2、稅收優惠政策可用空間

[案例解析]

3、如何利用租賃費最大化地節稅

[案例解析]

4、如何使企業超額計稅工資合法列支

[案例解析]

5、如何使大額會議費支出有效合法

[案例解析]

6、什么樣的旅游費可以帳前消化

[案例解析]

7、固定資產改良支出的最佳籌劃方法

[案例解析]

8、業務招待費如何最大化地扣除

[案例解析]

9、教育費列支內容應注意的問題

[案例解析]

10、企業各類刊物征訂應注意的問題

[案例解析]

11、企業股東私車費用如何稅前扣除

[案例解析]

12、運輸費如何稅前扣除合理

[案例解析]

13、企業借款利息如何稅前扣除

[案例解析]

14、如何使企業資金最大化地轉為效益

[案例解析]

15、領導稅前投資技巧

[案例解析]

16、稅前如何彌補虧損

[案例解析]

17、領導如何利用稅收政策創建人性化管理

[案例解析]

1、建筑行業創業者、董事長、CEO、總裁、副總裁、總經理、高級經理等企業高管;

2、企業財務總監、總會計師、財務經理及相關財務決策人員;

3、金融、證券、投資等行業高級管理人員和專業人員。

 

時間:6月22日、23日(周六、周日),共計2天

地點:北京

 

3000元/人,一個公司兩人報名2800元/人,三人以上報名2500元/人。

(以上費用包含講義費、聽課費、發票、課間茶歇、果點、優秀學員獎品)

備注:請提前報名確認,以便統一安排食宿和印制資料。現場臨時報名不享受培訓費優惠。



請填寫末尾的報名表,我們收到報名表后即發放《錄取通知書》,學員收到《錄取通知書》后辦理入學、交費等相關手續。

 

聯系人: 文老師

電  話: 18600234546(同微信)


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